大同市廣靈縣第二小學(xué)學(xué)校2022年度部門（單位）預(yù)算

第一部分概況

一、本部門（單位）職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)

1、服務(wù)對象主要是陽光花園以西，壺泉北路山莊片區(qū)居民學(xué)生小學(xué)段義務(wù)教育。

2、貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章及各項(xiàng)方針政策。

3、學(xué)校從打好學(xué)生人生底色、凸顯學(xué)校辦學(xué)特色的目標(biāo)出發(fā)，先后承擔(dān)了“注?提”實(shí)驗(yàn)、導(dǎo)學(xué)式教學(xué)、發(fā)展性學(xué)生評價(jià)、有效性課堂教學(xué)等多種國家、省、市、縣級課改實(shí)驗(yàn)與專題研究，促進(jìn)了教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提高。

4、按規(guī)定管理行政事業(yè)性代收費(fèi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大同市廣靈縣第二小學(xué)學(xué)校機(jī)構(gòu)主要包括教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會、少先大隊(duì)等。

第二部分2022年度部門（單位）預(yù)算報(bào)表

一、本部門2022年預(yù)算收支總表

二、本部門2022年預(yù)算收入總表

三、本部門2022年預(yù)算支出總表

四、本部門2022年財(cái)政撥款收支總表

五、本部門2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、本部門2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表

七、本部門2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、本部門2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、本部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

十、本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

第三部分2022年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因

1、2022年預(yù)算收入379．24萬元，同比增加13．75％。其中：財(cái)政撥款收入379．24萬元，同比增加13．75％。主要原因是增加人員工資及人員社會保障和就業(yè)收入。

2、2022年預(yù)算支出379．24萬元，同比增加13．75％。主要原因是增加人員工資及人員社會保障和就業(yè)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明

2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本單位為事業(yè)單位。

四、政府采購情況

2022年部門預(yù)算未安排政府采購項(xiàng)目。

五、績效管理情況

2022年單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，熟悉績效管理的程序和流程，嚴(yán)把支出關(guān)口，杜絕一切不合理的開支。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

2022年初，本單位資產(chǎn)總額為4511738．04元，其中：流動資產(chǎn)為160055．16元，固定資產(chǎn)原值為7055759．44元（房屋價(jià)值為3133859．74元）。

七、其他說明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）

（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄

（二）其他

第四部分名詞解釋

【說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋僅供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

六、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

九、財(cái)政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。

十、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

401022二小.xls